目錄
一、部門概況
(一)主要職能
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2024年慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心部門預(yù)算安排情況說明
(一)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明
(二)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年收入預(yù)算情況說明
(三)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年支出預(yù)算情況說明
(四)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
(五)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
(六)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
(七)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
(八)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
(九)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
三、名詞解釋
四、2024年慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心部門預(yù)算表
(一)2024年部門收支預(yù)算總表
(二)2024年部門收入預(yù)算總表
(三)2024年部門支出預(yù)算總表
(四)2024年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
(五)2024年部門一般公共預(yù)算支出表
(六)2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表
(七)2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
(八)2024年部門政府性基金預(yù)算支出表
(九)2024年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
(十)2024年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
(十一)2024年部門項(xiàng)目支出績效表
一、部門概況
(一)主要職能
縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和縣委關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作交流、招商引資、山海協(xié)作工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對經(jīng)濟(jì)合作交流、招商引資、山海協(xié)作工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1.宣傳和貫徹執(zhí)行上級有關(guān)經(jīng)濟(jì)合作交流、招商引資、山海協(xié)作工作的方針政策和法律法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)牽頭擬訂全縣經(jīng)濟(jì)合作交流、招商引資、山海協(xié)作相關(guān)政策、規(guī)定,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)擬訂全縣經(jīng)濟(jì)合作交流、招商引資、山海協(xié)作工程的中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃,牽頭制定全縣招商引資和山海協(xié)作考核辦法,分解下達(dá)年度任務(wù),經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)全縣招商引資政策、重點(diǎn)招商項(xiàng)目的宣傳推介與信息發(fā)布工作。負(fù)責(zé)招商引資信息平臺建設(shè)、信息交流工作。
5.負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)合作交流、招商引資、山海協(xié)作工程項(xiàng)目庫及招商引資網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目跟蹤管理,負(fù)責(zé)山海協(xié)作資金管理等具體工作。
6.指導(dǎo)和督促部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道、園區(qū))的經(jīng)濟(jì)合作交流、招商引資工作,協(xié)助做好服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)山海協(xié)作結(jié)對縣(市、區(qū))區(qū)域交流、高層互訪等工作的組織、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)。
8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看,慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心預(yù)算包括:局本級預(yù)算。
二、2024年慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心部門預(yù)算安排情況說明
(一)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、財(cái)政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、商貿(mào)事務(wù)、行政運(yùn)行、其他一般公共服務(wù)支出、住房保障支出。慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年收支總預(yù)算444.32萬元。
(二)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年收入預(yù)算情況說明
慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年收入預(yù)算444.32萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少6072.93萬元,下降93.18%,主要是總部經(jīng)濟(jì)支付功能移交慶元縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會、招商引資(山海協(xié)作)工作經(jīng)費(fèi)減少、2024年山海協(xié)作援建資金還未到賬。
其中:一般公共預(yù)算撥款收入444.32萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元),占100.0%。
(三)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年支出預(yù)算情況說明
慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年支出預(yù)算444.32萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少5276.54萬元,下降99.9%,主要是部經(jīng)濟(jì)支付功能移交慶元縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會、招商引資(山海協(xié)作)工作經(jīng)費(fèi)減少、山海協(xié)作援建資金收入。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出422.99萬元、住房保障支出21.33萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出237.33萬元,占53.4%;日常公用支出15.99萬元,占3.6%;項(xiàng)目支出191.00萬元,占43.0%;年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
(四)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算444.32萬元。收入包括:一般公共預(yù)算444.32萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出422.99萬元、住房保障支出21.33萬元。
(五)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年一般公共預(yù)算撥款444.32萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少6072.93萬元,下降93.18%,主要是總部經(jīng)濟(jì)支付功能移交慶元縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會、招商引資(山海協(xié)作)工作經(jīng)費(fèi)減少、2024年山海協(xié)作援建資金還未到賬。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出422.99萬元,占95.2%;住房保障支出21.33萬元。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
(1)一般公共服務(wù)商貿(mào)事務(wù)和行政運(yùn)行支出231.99萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi);其他一般公共服務(wù)支出191萬元。
(2)住房保障類住房改革和住房公積金21.33萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)。
(六)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年一般公共預(yù)算基本支出253.32萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)237.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)15.99萬元,主要包括:、辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
(七)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年持平。
(八)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,與上年持平。
(九)關(guān)于慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.52萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少1.92萬元,下降 8.5%,具體如下:
1.因公出國(境)費(fèi)用:根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,2024年安排因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算0.00萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少5.58萬元,下降100%。主要用于機(jī)關(guān)單位人員的招商引資等公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。減少的主要原因是2024年暫無出境安排。
2.公務(wù)接待費(fèi):2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15.76萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少1.21萬元,下降7%。主要用于接待客商等支出。減少的主要原因是財(cái)政預(yù)算減少。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2024年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4.76萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.71萬元,減少12.9%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.76萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。比上年預(yù)算數(shù)減少0.71萬元,減少12.9%,主要原因是公務(wù)出差較多,原本預(yù)算不夠。
(十)其他重要事項(xiàng)的情況說明
無。
2.政府采購情況。
2024年慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心各單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日,慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中,應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛0。2024年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備XX臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備XX臺(套)。(或2024年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備)。
4.預(yù)算績效情況說明。
2024年慶元縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目和特定目標(biāo)類項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理,共計(jì)1個一級項(xiàng)目,涉及當(dāng)年資金191.00萬元。同時,將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表,詳見“部門項(xiàng)目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入,納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財(cái)政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。