目錄
一、部門(mén)概況
（一）主要職能
（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2024年慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
（二）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明
（三）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明
（四）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
（五）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（六）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
（七）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
（八）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
（九）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
三、名詞解釋
四、2024年慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）部門(mén)預(yù)算表
（一）2024年部門(mén)收支預(yù)算總表
（二）2024年部門(mén)收入預(yù)算總表
（三）2024年部門(mén)支出預(yù)算總表
（四）2024年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2024年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
（六）2024年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2024年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2024年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
（九）2024年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
（十）2024年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
（十一）2024年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效表
一、部門(mén)概況
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究、引導(dǎo)與規(guī)范，提出全縣食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、政策建議。承擔(dān)食用菌統(tǒng)計(jì)、信息服務(wù)，組織開(kāi)展食用菌市場(chǎng)價(jià)格分析和監(jiān)測(cè)預(yù)警。協(xié)助實(shí)施食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、扶持政策。
2.承擔(dān)食用菌產(chǎn)業(yè)管理行政輔助工作。參與食用菌產(chǎn)品流通、精深加工，以及食用菌機(jī)械、原輔材料的開(kāi)發(fā)與服務(wù)。
3.負(fù)責(zé)食用菌產(chǎn)業(yè)技術(shù)工作。負(fù)責(zé)食用菌技術(shù)支撐服務(wù)，實(shí)施食用菌科技創(chuàng)新載體、實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)與管理。組織實(shí)施食用菌新品種選育、新技術(shù)新產(chǎn)品的研發(fā)與推廣。組織開(kāi)展食用菌專(zhuān)業(yè)技術(shù)和實(shí)用人才培訓(xùn)。
4.承擔(dān)食用菌產(chǎn)業(yè)對(duì)外宣傳、交流與合作工作。培育保護(hù)慶元食用菌品牌，承擔(dān)食用菌類(lèi)農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志管理具體工作，承擔(dān)慶元香菇證明商標(biāo)管理具體工作。
5.指導(dǎo)食用菌生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，參與擬訂食用菌生產(chǎn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。
6.負(fù)責(zé)“浙江慶元香菇文化系統(tǒng)”重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)保護(hù)與發(fā)展工作。
7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）預(yù)算包括：慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）本級(jí)預(yù)算。部門(mén)預(yù)算即單位預(yù)算。
二、2024年慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入644.98萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1240.74萬(wàn)元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出809.14萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1044.64萬(wàn)元、住房保障支出31.94萬(wàn)元。慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年收支總預(yù)算1885.72萬(wàn)元。
（二）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明
慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年收入預(yù)算1885.72萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4162.80萬(wàn)元，下降68.82%，主要是部分上級(jí)資金和科研項(xiàng)目資金要年中下達(dá)。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入1885.72萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)1240.74萬(wàn)元），占100.0%。
（三）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明
慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年支出預(yù)算1885.72萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少4162.80萬(wàn)元，下降68.82%，主要是部分上級(jí)資金和科研項(xiàng)目資金要年中下達(dá)。
1.按支出功能分類(lèi)，包括科學(xué)技術(shù)支出809.14萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1044.64萬(wàn)元、住房保障支出31.94萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出367.29萬(wàn)元，占19.5%；日常公用支出33.64萬(wàn)元，占1.8%；項(xiàng)目支出1484.79萬(wàn)元，占78.7%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。
（四）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1885.72萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算1885.72萬(wàn)元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出809.14萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1044.64萬(wàn)元、住房保障支出31.94萬(wàn)元。
（五）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年一般公共預(yù)算撥款1885.72萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少3733.70萬(wàn)元，下降66.44%，主要是部分上級(jí)資金要年中下達(dá)。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出809.14萬(wàn)元，占42.9%；農(nóng)林水支出1044.64萬(wàn)元，占55.4%；住房保障支出31.94萬(wàn)元，占1.7%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
（1）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）397.99萬(wàn)元，主要用于中心本級(jí)基本支出。
（2）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）411.15萬(wàn)元，主要用于中心本級(jí)其他項(xiàng)目支出。
（3）農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）163.75萬(wàn)元，主要用于省補(bǔ)項(xiàng)目相關(guān)支出。
（4）農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）880.89萬(wàn)元，主要用于省補(bǔ)項(xiàng)目相關(guān)支出。
（5）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）31.94萬(wàn)元，主要用于省補(bǔ)項(xiàng)目相關(guān)支出。
（六）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年一般公共預(yù)算基本支出400.93萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)367.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)33.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（七）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平。
（八）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（九）關(guān)于慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.10萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.45萬(wàn)元，下降16.96%，具體如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2024年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。持平的主要原因是未有相關(guān)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.27萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.28萬(wàn)元，下降10.98%。主要用于接待省市領(lǐng)導(dǎo)及兄弟縣市工作人員來(lái)慶調(diào)查考察等支出。減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.17萬(wàn)元，下降19.5%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是未有相關(guān)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.83萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比上年預(yù)算數(shù)減少1.17萬(wàn)元，減少19.5%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.政府采購(gòu)情況
2024年慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額67.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算59.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7.62萬(wàn)元。
2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車(chē)0輛、老干部服務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2024年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1套。
3.預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2024年慶元縣食用菌產(chǎn)業(yè)中心（慶元縣食用菌科研中心）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目和特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，共計(jì)1個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，涉及當(dāng)年資金1484.79萬(wàn)元。同時(shí)，將按照相關(guān)制度規(guī)定開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表，詳見(jiàn)“部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效表”。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:教育收費(fèi)作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
12.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映各類(lèi)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。
13.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。
14.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。