目錄
一、部門概況
（一）主要職能
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、2024年慶元縣社會治理中心部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（六）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2024年慶元縣社會治理中心部門預(yù)算表
（一）2024年部門收支預(yù)算總表
（二）2024年部門收入預(yù)算總表
（三）2024年部門支出預(yù)算總表
（四）2024年部門財政撥款收支預(yù)算總表
（五）2024年部門一般公共預(yù)算支出表
（六）2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
（八）2024年部門政府性基金預(yù)算支出表
（九）2024年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2024年部門項目支出預(yù)算表
（十一）2024年部門項目支出績效表
一、部門概況
（一）主要職能
1.貫徹落實中央和省、市、縣關(guān)于推進(jìn)縣域社會治理現(xiàn)代化的決策部署，協(xié)助推進(jìn)基層治理體系建設(shè)工作。
2. 承擔(dān)“162”體系與“141”體系銜接貫通的樞紐功能，協(xié)助相關(guān)部門推進(jìn)黨建統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)生態(tài)、平安法治、公共服務(wù)四條跑道的數(shù)據(jù)集成、信息共享工作，依托基層智治大腦對四條跑道重要指標(biāo)、核心指數(shù)運(yùn)行態(tài)勢及重大應(yīng)用運(yùn)行情況等開展實時監(jiān)測、預(yù)測預(yù)警。
3.負(fù)責(zé)搭建一站式平臺，提供接訪、訴訟、調(diào)解、勞動監(jiān)察仲裁、行政復(fù)議和公共法律等服務(wù)。做好矛盾糾紛事件的歸集、分類、交辦，規(guī)范矛盾糾紛全周期管理。整合多元調(diào)解力量，牽頭協(xié)調(diào)重大疑難矛盾化解，組織部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行聯(lián)合調(diào)處。統(tǒng)籌指導(dǎo)入駐部門、調(diào)解組織等開展社會矛盾糾紛調(diào)處化解工作。
4.負(fù)責(zé)社會治理研判工作，加強(qiáng)社會治理信息和數(shù)據(jù)歸集共享共用，建立健全常態(tài)化研判分析機(jī)制，定期形成社會治理分析報告，提升智能化風(fēng)險識別、管控和預(yù)測預(yù)警能力，為黨委政府科學(xué)決策提供參考依據(jù)。
5.負(fù)責(zé)基層智治綜合應(yīng)用“建管用”，負(fù)責(zé)“十臺合一”智治中心指揮平臺和指揮體系的運(yùn)維和管理。負(fù)責(zé)縣級社會治理事件協(xié)同流轉(zhuǎn)處置工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)部門間業(yè)務(wù)協(xié)同聯(lián)辦處置。負(fù)責(zé)治理信息收集、分流交辦、執(zhí)行處置、日常督辦、信息反饋、回訪評價、督查考核的全流程閉環(huán)管理。
6.負(fù)責(zé)協(xié)助開展應(yīng)急突發(fā)類、疑難復(fù)雜類事件的聯(lián)動指揮和協(xié)調(diào)處置。發(fā)生重大突發(fā)性事件或啟動等級響應(yīng)時，為應(yīng)急指揮專班進(jìn)駐中心開展調(diào)度指揮提供支撐保障。
7.承擔(dān)矛調(diào)協(xié)同平臺等基層智治綜合應(yīng)用的日常運(yùn)行及指導(dǎo)培訓(xùn)。指導(dǎo)重大應(yīng)用貫通事項通過基層智治綜合應(yīng)用進(jìn)行分解、督辦回流、考核評價。
8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同參與基層社會治理，監(jiān)督指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“基層治理四平臺”、綜合信息指揮室和網(wǎng)格規(guī)范運(yùn)行,對“141”體系運(yùn)行情況進(jìn)行常態(tài)化評估，協(xié)助開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）基層治理運(yùn)行情況考評工作。根據(jù)黨委、政府授權(quán)，負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)交辦各類事項的跟辦督辦、督查考核，牽頭對入駐部門的綜合督查考核等具體工作，對部門派駐機(jī)構(gòu)、中心入駐人員工作開展評價。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，慶元縣社會治理中心預(yù)算包括：局本級預(yù)算,部門預(yù)算即單位預(yù)算。
二、2024年慶元縣社會治理中心部門預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，慶元縣社會治理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、住房保障支出。慶元縣社會治理中心2024年收支總預(yù)算840.85萬元。
（二）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年收入預(yù)算情況說明
慶元縣社會治理中心2024年收入預(yù)算840.85萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加222.56萬元，增長73.53%，主要是因慶元縣社會治理中心是新成立單位，2023年度未安排相關(guān)財政預(yù)算。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入840.85萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占100.0%。
（三）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年支出預(yù)算情況說明
慶元縣社會治理中心2024年支出預(yù)算840.85萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加222.56萬元，增長73.53%，主要是因慶元縣社會治理中心是新成立單位，2023年度未安排相關(guān)財政預(yù)算。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出811.26萬元、住房保障支出29.59萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出342.62萬元，占40.7%；日常公用支出28.23萬元，占3.4%；項目支出470.00萬元，占55.9%。
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（四）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
慶元縣社會治理中心2024年財政撥款收支總預(yù)算840.85萬元。收入包括：一般公共預(yù)算840.85萬元、；支出包括：一般公共服務(wù)支出811.26萬元、住房保障支出29.59萬元。
（五）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
慶元縣社會治理中心2024年一般公共預(yù)算撥款840.85萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加222.56萬元，增長73.53%，主要是因慶元縣社會治理中心是新成立單位，2023年度未安排相關(guān)財政預(yù)算。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出811.26萬元，占96.5%；住房保障支出29.59萬元，占3.5%。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）一般公共服務(wù)支出（類）社會工作事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）811.26萬元，主要用于事業(yè)單位的基本支出。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）29.59萬元，主要用于事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
（六）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
慶元縣社會治理中心2024年一般公共預(yù)算基本支出370.85萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)342.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費(fèi)28.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（七）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況說明
慶元縣社會治理中心沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
（八）關(guān)于慶元縣社會治理中心國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
慶元縣社會治理中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
（九）關(guān)于慶元縣社會治理中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
慶元縣社會治理中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.50萬元，增長100%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2024年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2024年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.40萬元，增長100%。主要用于接待省市領(lǐng)導(dǎo)及兄弟縣市工作人員來慶調(diào)查考察等支出。增加的主要原因是因慶元縣社會治理中心是新成立單位，2023年度未安排相關(guān)財政預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2024年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算1.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.10萬元，增長100%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平，年度執(zhí)行過程中，根據(jù)縣政府公車購置計劃批復(fù)情況，再予以調(diào)整；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.10萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。比上年預(yù)算數(shù)增加1.10萬元，增長100%，主要原因是因慶元縣社會治理中心是新成立單位，2023年度未安排相關(guān)財政預(yù)算。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（行政參公單位填寫，事業(yè)單位請刪除）。
本單位為事業(yè)單位。
2.政府采購情況。
2024年慶元縣社會治理中心各單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，慶元縣社會治理中心所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、業(yè)務(wù)用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，其中，應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。2024年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（或2024年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備及單位價值100萬元以上專用設(shè)備）。
4.預(yù)算績效情況說明。
2024年慶元縣社會治理中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理，共計1個一級項目，涉及當(dāng)年資金470.00萬元。同時，將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評。一級項目績效目標(biāo)表，詳見“部門項目支出績效表”。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補(bǔ)助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。