一、概況

（一）部門職責

1、創(chuàng)造發(fā)展環(huán)境。抓好新農(nóng)村建設(shè)整體規(guī)劃和經(jīng)濟規(guī)劃，促進農(nóng)村經(jīng)濟社會健康發(fā)展；改善軟硬環(huán)境，為市場主體提供便利條件和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境；組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，提高農(nóng)村城鎮(zhèn)化水平；扶持和發(fā)展特色經(jīng)濟、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，促進農(nóng)民增收；培育多種形式的農(nóng)村專業(yè)經(jīng)濟合作組織，提高農(nóng)業(yè)集約化的程度和農(nóng)民進入市場的組織化程序。

2、加強社會管理。按規(guī)定權(quán)限管理或協(xié)助上級政府部門管理本行政區(qū)域內(nèi)的教育、公安、民政、勞動保障、安全生產(chǎn)、文化、衛(wèi)生、人口與計劃生育、保護耕地、環(huán)境保護、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理等行政工作；協(xié)同有關(guān)部門搞好農(nóng)村市場監(jiān)管，維護市場秩序；建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機制，提高應(yīng)對公共危機能力。指導(dǎo)村民自治活動，推動農(nóng)村民主政治建設(shè)和村民自治。

3、搞好公共服務(wù)。按規(guī)定權(quán)限負責或協(xié)助上級政府部門抓好農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路、廣播電視、供水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加快農(nóng)村教育、文化、科技、衛(wèi)生等社會公共事業(yè)建設(shè)，提高農(nóng)民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì)；建立健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場主體提供政策、科技、信息服務(wù)。

4、促進穩(wěn)定和諧。做好農(nóng)村扶貧開發(fā)、五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村貧困戶人口救助工作。積極創(chuàng)造條件，配合上級政府建立并落實與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)的農(nóng)村社會救助和社會保障體系，推進農(nóng)村養(yǎng)老保險、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會救助等制度建設(shè)。加強農(nóng)村政策法制宣傳教育，協(xié)調(diào)社會利益關(guān)系，回應(yīng)農(nóng)民訴求，保護農(nóng)民權(quán)益，維護社會公平、正義。做好農(nóng)村信訪工作，加強各類矛盾糾紛調(diào)處，強化社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定。

5、推動新農(nóng)村建設(shè)。根據(jù)新農(nóng)村“二十字”方針的要求，大力實施以農(nóng)村實用技術(shù)、務(wù)工職業(yè)技能培訓(xùn)為主要內(nèi)容的農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn)工程，培育新型農(nóng)民，提高農(nóng)民的科技文化素質(zhì)和致富能力；以千村示范百村整治為切入點，大力抓好農(nóng)村環(huán)境整治工，做到自然環(huán)境與人居環(huán)境和諧，以進一步推動新農(nóng)村建設(shè)。

6、黨政辦公室主要職能：負責鄉(xiāng)機關(guān)日常事務(wù)和便民服務(wù)中心管理,協(xié)調(diào)各中心關(guān)系;負責財務(wù)工作,編制財政預(yù)(決)算方案,管理和監(jiān)督財務(wù)活動；負責鄉(xiāng)政府國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)及所屬企業(yè)資產(chǎn)管理，確保增值；負責黨務(wù)、行政事務(wù)、綜合協(xié)調(diào)及組織人事，草擬綜合性報告和政策性文件，抓好督查考核工作；負責文秘、檔案、信息調(diào)研和機關(guān)后勤管理工作；承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人大、政府及上級部門交辦的其他工作。將原組織、紀檢、人大、統(tǒng)戰(zhàn)、工青婦、老干部和財務(wù)等日常工作歸口黨政綜合辦公室管理。

7、農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心主要職能：貫徹落實農(nóng)村相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；統(tǒng)籌農(nóng)村經(jīng)濟全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，指導(dǎo)村級組織建設(shè)，負責駐村指導(dǎo)員管理，聯(lián)系和指導(dǎo)行政村開展工作；負責制定并組織實施農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃；負責村鎮(zhèn)規(guī)劃編制并組織實施；負責建筑市場管理和規(guī)劃建設(shè)執(zhí)法監(jiān)察工作，協(xié)助土地管理部門做好相關(guān)土地監(jiān)督管理工作；負責農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施維護管理及防汛抗旱工作；負責指導(dǎo)社會化服務(wù)體系和農(nóng)民專業(yè)協(xié)會工作；負責統(tǒng)計工作；負責農(nóng)村承包土地管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)、農(nóng)村財務(wù)、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作；做好防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害及森林防火等工作；承擔黨委政府及上級部門交辦的其他工作。將原農(nóng)辦、科協(xié)、農(nóng)技站、農(nóng)技、統(tǒng)計、農(nóng)經(jīng)、會計委托代理及防汛抗旱、森林防火等職能劃入。

8、工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心主要職能：貫徹落實相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；編制和組織實施工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。負責工業(yè)經(jīng)濟、協(xié)調(diào)民營經(jīng)濟發(fā)展、組織招商引資、來料加工，推動全民創(chuàng)業(yè)；負責安全生產(chǎn)監(jiān)督與管理、企業(yè)技改、稅收征管、工業(yè)統(tǒng)計工作；負責企業(yè)黨建和企業(yè)發(fā)展專業(yè)助理管理工作。承擔黨委政府及上級部門交辦的其他工作。將原工辦、征收、安全生產(chǎn)、康莊工程等職能劃入。

9、社會保障服務(wù)中心主要職能：貫徹落實相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；編制鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。負責社會治安綜合治理及政法日常工作；負責普法宣傳、基層調(diào)解組織建設(shè)及刑釋解教人員安置、幫教等司法行政工作；負責信訪、社會優(yōu)扶、救災(zāi)救濟、雙擁及其他民政工作；負責就業(yè)和社會保障工作；負責人口與計劃生育、科技、教育、文化、衛(wèi)生、廣播電視、體育事業(yè)工作；承擔黨委政府及上級部門交辦的其他工作。將原政法、司法和平安創(chuàng)建、人民調(diào)解、民政、計生、殘聯(lián)、醫(yī)保等職能劃入。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，慶元縣淤上鄉(xiāng)人民政府部門決算包括：慶元縣淤上鄉(xiāng)人民政府本級決算。

納入慶元縣淤上鄉(xiāng)2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無

（單位）從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)：綜合信息指揮室（掛黨政綜合辦公室、財政管理辦公室牌子）；黨建統(tǒng)領(lǐng)辦公室（掛人大辦公室牌子）；經(jīng)濟生態(tài)辦公室；平安法治辦公室（掛社會治安綜合治理辦公室、應(yīng)急管理辦公室牌子）；公共服務(wù)辦公室（掛退役軍人服務(wù)站、公共衛(wèi)生工作站牌子）；鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心。

二、2022年度部門決算公開表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計4,358.8萬元，支出總計4,358.8萬元,與2021年度相比，增加1933.22萬元，增長44.35%。主要原因是：一般公共預(yù)算財政撥款收入與政府性基金預(yù)算財政撥款增加。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計4,044.54萬元；包括財政撥款收入1,784.4萬元（其中，一般公共預(yù)算1,784.4萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計44.12%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入2,260.14萬元，占收入合計55.88%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計3,594.79萬元，其中基本支出1,022.9萬元，占28.46%；項目支出2,571.88萬元，占71.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計1,784.4萬元，支出總計1,784.4萬元，與2021年相比，各增加493.02萬元，增長（或下降）27.63%。主要原因是人員和項目加；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)697.09萬元，完成年初預(yù)算的255.98%，主要原因是項目增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,784.4萬元，占本年支出合計的49.64%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加36.2萬元，增長5.19%。主要原因是：一般公共服務(wù)、農(nóng)林水等項目支出增加。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,784.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出887.48萬元，占49.74%；國防（類）支出2.16萬元,占0.12%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出807.62萬元,占45.26%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出56.98萬元,占3.19%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30.16萬元,占1.69%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為697.09萬元，支出決算為1,784.4萬元,完成年初預(yù)算的255.98%，主要原因是項目增加。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。2022年年初預(yù)算為647.97萬元，2022年支出決算為887.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。

國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）。2022年年初預(yù)算為0萬元，2022年支出決算為2.16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是民兵連長津貼發(fā)放。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）事務(wù)。2022年初預(yù)算為0萬元，2022年支出決算為807.62萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要項目增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)。2022年初預(yù)算為49.16萬元，2022年支出決算為56.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要人員增加。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）中央自然災(zāi)害生活補助（項）。2022年年初預(yù)算為0萬元，2022年支出決算為30.16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加自然災(zāi)害應(yīng)急補助支出。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出944.46萬元，其中：

人員經(jīng)費754.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費189.62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼等。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出44.2萬元，占本年支出合計的1.01%。與2021年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加0萬元，增長0%。主要原因是：與上年持平。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.2萬元,完成年初預(yù)算的100%，主要原因是項目增加。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是土地開發(fā)項目撥款增加。

其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是土地開發(fā)項目撥款增加。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，無相關(guān)數(shù)據(jù)。

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。

2.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：國有資本經(jīng)營（類）支出0萬元,占0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是無此類數(shù)據(jù)。

（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為2萬元，支出決算為0.99萬元，完成全年預(yù)算的49.5%,2022年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支減少不必要招待。

2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2021年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年度持平；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0.09萬元，占8.96%，與2021年度相比，減少0.02萬元，下降18.18%，主要原因是公務(wù)用車維修費用減少；公務(wù)接待費支出決算為0.9萬元，占91.04%，與2021年度相比，增加0.73萬元，增長81.1%，主要原因是增加招商引資方面的招待支出。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用全年預(yù)算數(shù)為0萬元，預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。無開支內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為1萬元，支出決算為0.09萬元，完成全年預(yù)算的9%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是控制公務(wù)出行次數(shù)，減少不必要開支。

公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預(yù)算的0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是無變化。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為1萬元，支出決算為0.09萬元，完成全年預(yù)算的9%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是控制公務(wù)出行次數(shù)，減少不必要開支。主要用于單位人員所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2022年12月31日，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

（3）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為1萬元，支出決算為0.9萬元，完成全年預(yù)算的90%。國內(nèi)公務(wù)接待12批次，累計112人次。主要用于接待招商引資等支出。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支減少不必要招待。其中：

外事接待支出0萬元，主要用于外事接待0批次，累計0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.9萬元，主要用于招商引資等接待12批次，累計112人次。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2022年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為51.25萬元，支出決算為164.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加；比2021年度增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年度持平。

（十一）政府采購支出說明

2022年度政府采購支出總額8.47萬元，其中：政府采購貨物支出8.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.47萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額8.47萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2022年12月31日，慶元縣淤上鄉(xiāng)人民政府本級及所屬各單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無；單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（十三）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，淤上鄉(xiāng)人民政府組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目6個，二級項目0個，共涉及資金480.3萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的26.92%。組織對旅游專項資金-淤上鄉(xiāng)長礱村(AAA級景區(qū)村莊)提升項目、土地開發(fā)項目（2019年度新增耕地地力培育補助）、等3個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金44.2萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。

組織對“旅游專項資金-淤上鄉(xiāng)長礱村(AAA級景區(qū)村莊)提升項目”“土地開發(fā)項目（2019年度新增耕地地力培育補助）”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出44.2萬元，政府性基金預(yù)算支出44.2萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本年度無部門評價。

組織對本單位開展整體支出績效評價試點，從評價情況來看，淤上鄉(xiāng)政府使用各項財政資金，較好的完成了年度工作任務(wù)，淤上鄉(xiāng)轄區(qū)人居環(huán)境得到了大幅改善，脫貧攻堅取得了實質(zhì)性的成效，取得了階段性成功，社會安穩(wěn)、人居和諧、貧困村居民生活日益改善，群眾幸福感滿意度有較大提升。

本年無下屬部門整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

慶元縣人民政府淤上鄉(xiāng)人民政府在2022年度部門決算中反映淤上鄉(xiāng)丘陵山地宜機化項目自評結(jié)果。

淤上鄉(xiāng)丘陵山地宜機化項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分94分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為377.25萬元，執(zhí)行數(shù)為377.25萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是耕地功能恢復(fù)。可恢復(fù)工程地類，以及其他“非糧化”，“非農(nóng)化”。二是耕地質(zhì)量提升。項目區(qū)內(nèi)修繕、新建農(nóng)田水利設(shè)施、機耕道路，提升灌溉保證率和耕種便利度；三是灌溉布置。對非農(nóng)化非糧化的恢復(fù)功能的耕地進行灌溉布置，實現(xiàn)整改項目去內(nèi)有效灌溉覆蓋率100%；田間道路布置。對“非糧化”，“非農(nóng)化”的恢復(fù)功能的耕地進行了。四是田間道路布置。實現(xiàn)整個項目區(qū)內(nèi)道路通達度達到100%；五是其他配套設(shè)施。對“非糧化”，“非農(nóng)化”的恢復(fù)功能的耕地布置下田埠、過路涵等其它配套設(shè)施。

淤上村坑口村便民服務(wù)綜合樓建設(shè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分95分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是辦公樓主體結(jié)構(gòu)修繕；二是外墻及屋面修繕等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于雨天較多，造成工期延期；二是由于資金不足，辦公樓附屬工程未做。下一步改進措施：一是加快施工進度；二是加快附屬工推進。

3.財政評價項目績效評價結(jié)果

無

4.部門評價項目績效評價結(jié)果

2022年以部門為淤上鄉(xiāng)丘陵山地宜機化項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評結(jié)果為“優(yōu)秀”。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

18．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）指：行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19．一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）指：行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）指：行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

21．社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）主要反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

22．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）反映用于醫(yī)療衛(wèi)生管理方面的其他支出。

23．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）指：行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

五、附件

淤上鄉(xiāng)丘陵山地宜機化項目績效自評報告.doc